JEFE OFICINA

MARIA CRISTINA MONCAYO VEGA



AUDITORIAS:
Actividad de Agosto 2019, Publicado: Jueves, 12 Septiembre 2019 09:00:21 0 0
• auditoría sobre gestión contractual y administrativa de la secretaría de infraestructura y minas, subsecretaría de infraestructura y vías y subsecretaría de minas, vigencia 2018 (en proceso). • auditoría de “seguimiento a las actas de...
VERIFICACIÓN EVENTUAL:
Actividad de Agosto 2019, Publicado: Jueves, 12 Septiembre 2019 09:01:18 0 0
• verificación eventual: en relación con ejecución contractual en municipios de la costa pacífica nariñense, en los que interviene el pda. • verificación eventual: “acompañamiento y seguimiento en la prevención de los casos de...
CORREOS:
Actividad de Agosto 2019, Publicado: Jueves, 12 Septiembre 2019 09:02:12 0 0
• dirigido al dr. fausto, gerente ese, municipio de los andes –sotomayor, por medio del cual se le envió la información pertinente sobre los principales informes que debe presentar y publicar el jefe de la oficina de control...
OFICIOS:
Actividad de Agosto 2019, Publicado: Jueves, 12 Septiembre 2019 09:03:08 0 0
• ocig-181-2019, por medio del cual se realizó una solicitud de información a tesorería departamental – oficina de cobro coactivo, respecto de la etapa procesal de algunos procesos de cobro coactivo (liquidaciones bilaterales de convenios –...
INFORMES:
Actividad de Agosto 2019, Publicado: Jueves, 12 Septiembre 2019 09:04:10 0 0
• elaboración de la matriz del segundo monitoreo correspondiente al cuatrimestre mayo-agosto del presente año, con las acciones de mitigación que se desarrollan en la oficina de control interno de gestión de acuerdo al mapa de riesgos de...
SEGUIMIENTOS:
Actividad de Agosto 2019, Publicado: Jueves, 12 Septiembre 2019 09:05:05 0 0
• informes de supervisión de la contratación desarrollada por las secretarias y direcciones de la gobernación de nariño” contratación año 2016. • avances de las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento suscrito por la...
REUNIONES
Actividad de Agosto 2019, Publicado: Jueves, 12 Septiembre 2019 09:06:07 0 0
• mesa de trabajo con los profesionales encargados de los proyectos estrategia de participación ciudadana gana, financiados con recursos del sistema general de regalías y recursos propios, con el fin de resolver inquietudes presentadas en el...
OTRAS ACTIVIDADES:
Actividad de Agosto 2019, Publicado: Jueves, 12 Septiembre 2019 09:07:05 0 0
• actualización y avances de la matriz de seguimiento plan de mejora del proyecto: fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en ctel a través de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en tics en el departamento de...
PLAN DE AUDITORIA:
Actividad de Agosto 2019, Publicado: Jueves, 12 Septiembre 2019 09:08:00 0 0
• elaboración plan de auditoria, secretaria tic, innovación y gobierno abierto, revisión existencia políticas de seguridad de la información, que permitan identificar riesgos internos y externos para proteger los activos de la gobernación de...
CAPACITACIONES:
Actividad de Agosto 2019, Publicado: Jueves, 12 Septiembre 2019 09:08:47 0 0
• participación de la capacitación evaluación de desempeño laboral, con la comisión nacional del servicio civil, en la siguiente temática: concursos, comisiones y conocimiento de la ley 1960 de 2019. • asistencia a capacitación cierre...
AUDITORIAS:
Actividad de Julio 2019, Publicado: Miércoles, 14 Agosto 2019 08:43:04 0 0
• verificación eventual, en relación con ejecución contractual en municipios de la costa pacífica nariñense, en los que interviene el plan departamental de agua - pda (en proceso). • auditoría sobre la gestión contractual y administrativa...
CAPACITACIONES:
Actividad de Julio 2019, Publicado: Miércoles, 14 Agosto 2019 08:44:05 0 0
• asistencia a capacitación del departamento administrativo de la función pública - dafp, sobre los temas de: socialización metodología para mejora de trámites doing business, seguimiento avance en la implementación de mejoras de los trámites...
PLAN DE AUDITORIA:
Actividad de Julio 2019, Publicado: Miércoles, 14 Agosto 2019 08:44:40 0 0
• elaboración plan de auditoría secretaría de planeación, verificación estado y avance en la aprobación y/o ejecución de proyectos estrategia gana...
CORREOS:
Actividad de Julio 2019, Publicado: Miércoles, 14 Agosto 2019 08:45:31 0 0
• invitación socialización del informe de auditoría de la subsecretaria administrativa sobre el tema: verificación del cumplimiento de las acciones propuestas en el plan de acción de atención al ciudadano y accesos a la información en la...
OFICIOS:
Actividad de Julio 2019, Publicado: Miércoles, 14 Agosto 2019 08:46:27 0 0
• ocig-166-2019, por medio del cual se brinda una respuesta a la dra. paola coral pérez, asesora del despacho del gobernador, respecto del alcance funcional de la oficina de control interno y su relación con entes de control...
INFORMES:
Actividad de Julio 2019, Publicado: Miércoles, 14 Agosto 2019 08:47:31 0 0
• verificación al cumplimiento de las políticas contables por parte de la contaduría departamental, cumplimiento que debe estar reflejado en los estados financieros de la entidad. • sobre acompañamiento de la audiencia de subasta, prevista...
PLANES DE MEJORAMIENTO
Actividad de Julio 2019, Publicado: Miércoles, 14 Agosto 2019 08:48:21 0 0
• secretaria de recreación y deportes en el marco de la auditoría realizada para la verificación de las actividades de control y supervisión a la contratación...
SEGUIMIENTOS:
Actividad de Julio 2019, Publicado: Miércoles, 14 Agosto 2019 08:49:08 0 0
• oficio 1473 de 17 de julio de 2019, relacionado con el oficio no. 2646 mlne, proceso preventivo e-2019-389715 de la procuraduría regional de nariño. asunto de competencia de la secretaría de infraestructura de la gobernación de...
REUNIONES
Actividad de Julio 2019, Publicado: Miércoles, 14 Agosto 2019 08:50:00 0 0
• asistencia a audiencia pública dentro del proceso de contratación pública programa de alimentación escolar - pae 2019. • socialización informe final de auditoria, realizada a la secretaría de recreación y deportes. • asistencia a...
OTRAS ACTIVIDADES:
Actividad de Julio 2019, Publicado: Miércoles, 14 Agosto 2019 08:51:26 0 0
• verificación del informe i semestre (2019) del comité de conciliación de la gobernación de nariño, remitido a la agencia nacional de defensa jurídica del...
ACOMPAÑAMIENTO:
Actividad de Julio 2019, Publicado: Miércoles, 14 Agosto 2019 08:52:06 0 0
• audiencia de subasta, prevista dentro del proceso de selección abreviada por subasta inversa no. 013-2019. • asamblea departamental de nariño, en sesión del 17 de julio donde se sustenta informe de avance de los proyectos estrategia gana...
CORREOS:
Actividad de Junio 2019, Publicado: Viernes, 12 Julio 2019 08:45:16 0 0
• proyección de correo electrónico por medio del cual se pone en conocimiento al departamento administrativo de contratación - dac, la documentación consolidada y relacionada con el “seguimiento a la publicación en el sistema electrónico para...
OFICIOS:
Actividad de Junio 2019, Publicado: Viernes, 12 Julio 2019 08:46:06 0 0
• ocig 144 de fecha 7 de junio de 2019, a la secretaria de educación departamental doctora doris gilma mejÍa, en seguimiento a contestación de derecho de petición de radicado 6910. • ocig-147-2019, por medio del cual se brinda respuesta a una...
INFORMES:
Actividad de Junio 2019, Publicado: Viernes, 12 Julio 2019 08:47:02 0 0
• informe de seguimiento contrato 1841-2018 “consultoría para el saneamiento contable en la gobernación de nariño de que trata el artículo 355 de la ley 1819 de 2016 y de conformidad con la normativa expedida por la cgn. • conciliación...
SEGUIMIENTOS:
Actividad de Junio 2019, Publicado: Viernes, 12 Julio 2019 08:47:45 0 0
• oficios: (radicado 7199 del 04/06/2019, radicado 7208 del 04/06/2019, radicado 7348 del 06/06/2019, radicado 7571 del 11/06/2019, radicado 7536 del 11/06/2019, radicado 7566 del 11/06/2019, radicado 7754 del 14/06/2019, radicado 7869 del 17/06/2019,...
REUNIONES
Actividad de Junio 2019, Publicado: Viernes, 12 Julio 2019 08:48:44 0 0
• asistencia a reunión con la secretaria tic, innovación y gobierno abierto, cuyo asunto fue carga de información a contraloría general de la república. • socialización de la auditoría en el departamento administrativo de contratación,...
OTRAS ACTIVIDADES:
Actividad de Junio 2019, Publicado: Viernes, 12 Julio 2019 08:49:57 0 0
• verificación eventual: en relación con ejecución contractual en municipios de la costa pacífica nariñense, en los que interviene el pda. • elaboración de matriz de seguimiento plan de mejoramiento del proyecto: fortalecimiento de la cultura...
ACOMPAÑAMIENTO:
Actividad de Junio 2019, Publicado: Viernes, 12 Julio 2019 08:50:45 0 0
• jornada gana pasto, parque santiago, universidad de nariño y corregimiento de jongovito, genoy y mapachico, en representación de la oficina de control interno de...
AUDITORIAS:
Actividad de Junio 2019, Publicado: Viernes, 12 Julio 2019 08:42:40 0 0
• informe verificación al cumplimiento de los procesos y procedimientos de los diferentes trámites que tiene a cargo atención al ciudadano de la secretaria de educación departamental - sed. (en desarrollo). • verificación al cumplimiento de...
PLAN DE MEJORAMIENTO
Actividad de Junio 2019, Publicado: Viernes, 12 Julio 2019 08:43:42 0 0
• revisión plan de mejoramiento de la auditoria “verificación de los requisitos para la viabilización, aprobación y ejecución de los proyectos de inversión financiados con cargo al sgr vigencia 2017”; suscrito con la secretaría de...
PLAN DE AUDITORIA
Actividad de Junio 2019, Publicado: Viernes, 12 Julio 2019 08:44:24 0 0
• elaboración de plan de auditoria, para la verificación del cumplimiento de los requisitos legales, las políticas y procedimientos establecidos para la atención al ciudadano y accesos a la...
AUDITORIAS:
Actividad de Mayo 2019, Publicado: Viernes, 21 Junio 2019 10:38:43 0 0
• auditoría en el departamento administrativo de contratación, relacionada con el “seguimiento a la publicación en el sistema electrónico para la contratación pública – secop”. (en proceso). • auditoría en la secretaría de gobierno...
PLAN DE AUDITORIA
Actividad de Mayo 2019, Publicado: Viernes, 21 Junio 2019 10:39:42 0 0
• elaboración plan de auditoria determinado para el departamento administrativo de contratación de la gobernación de nariño vigencia 2019, depuración y revisión sistémica de los documentos registrados en el...
CORREOS:
Actividad de Mayo 2019, Publicado: Viernes, 21 Junio 2019 10:40:27 0 0
• proyección de correo electrónico por medio del cual se solicita agendar reuniones para adelantar seguimiento a planes de mejoramiento relacionados con a) auditoría de verificación documental a cerca de los procesos de competencia de la oficina...
PLAN DE MEJORAMIENTO:
Actividad de Mayo 2019, Publicado: Viernes, 21 Junio 2019 10:41:33 0 0
• revisión plan de mejora de la auditoria “verificación de los requisitos para la viabilización, aprobación y ejecución de los proyectos de inversión financiados con cargo al sgr vigencia 2017”; suscrito por la secretaría de planeación...
OFICIOS:
Actividad de Mayo 2019, Publicado: Viernes, 21 Junio 2019 10:42:25 0 0
• ocig-100-2019, por medio del cual se informa el inicio de la auditoria “ejecución el programa gestión integral del riesgo” en la dirección administrativa de gestión del riesgo. • ocig-103-2019 por medio del cual se realiza seguimiento a...
INFORMES:
Actividad de Mayo 2019, Publicado: Viernes, 21 Junio 2019 10:43:25 0 0
• elaboración del informe de seguimiento al monitoreo del mapa de riesgos de corrupción y plan anticorrupción y de atención al ciudadano- paac, correspondiente al primer cuatrimestre del presente año, teniendo en cuenta el consolidado enviado por...
SEGUIMIENTOS:
Actividad de Mayo 2019, Publicado: Viernes, 21 Junio 2019 10:44:10 0 0
• acciones de seguimiento y verificación en cuanto al cumplimiento del artículo 2.2.4.3.1.2.12. del decreto 1069 de 2015, modificado por el art. 3º, decreto nacional 1167 de 2016. • seguimiento realizado al oficio 320 del archivo general de la...
OTRAS ACTIVIDADES:
Actividad de Mayo 2019, Publicado: Viernes, 21 Junio 2019 10:44:55 0 0
• participación en jornada de capacitación veeduría ciudadana y control social a recursos del sistema general de regalías, adelantada el día 14 de mayo de 2019, en las instalaciones de la gobernación de nariño. • apoyo en las actividades...
ACOMPAÑAMIENTO:
Actividad de Mayo 2019, Publicado: Viernes, 21 Junio 2019 10:45:42 0 0
• jornada gana pasto, comuna 4, 6, 12 y corregimiento de obonuco, el socorro, anganoy, gualmatan en representación de la oficina de control interno de gestión. • acompañamiento y seguimiento a reuniones contrato 1737-13 proyecto investic,...
CAPACITACIÓN:
Actividad de Mayo 2019, Publicado: Viernes, 21 Junio 2019 10:46:36 0 0
• asistencia a la capacitación: herramientas para la participación ciudadana – dnp-sgr. • capacitación sistema general de regalías – sgr (herramientas para la participación ciudadana), evento realizado en el auditorio de la gobernación...
AUDITORIAS:
Actividad de Abril 2019, Publicado: Lunes, 20 Mayo 2019 15:52:04 0 0
• auditoría en el departamento administrativo de contratación, relacionada con el “seguimiento a la publicación en el sistema electrónico para la contratación pública – secop”. (en proceso) • auditoría en la secretaría de gobierno...
CORREOS:
Actividad de Abril 2019, Publicado: Lunes, 20 Mayo 2019 15:53:15 0 0
• invitación socialización auditoria “"verificación de acciones administrativas y manejo de inventarios en la oficina de aguardiente nariño”. • dirigido a la secretaría de educación de la gobernación de nariño, mediante el cual se...
INFORMES:
Actividad de Abril 2019, Publicado: Lunes, 20 Mayo 2019 15:54:35 0 0
• elaboración de la matriz del primer monitoreo correspondiente al cuatrimestre enero-abril del presente, con las acciones de mitigación que se desarrollan en la oficina de control interno de gestión de acuerdo al mapa de riesgos de corrupción...
OFICIOS:
Actividad de Abril 2019, Publicado: Lunes, 20 Mayo 2019 15:55:54 0 0
• ocig-079-2019, por medio del cual se informa a la secretaria de gobierno el inicio de la auditoría interna para la verificación de la gestión contractual, supervisión y liquidación de los contratos relacionados en el proyecto “sgr -...
REUNIONES:
Actividad de Abril 2019, Publicado: Lunes, 20 Mayo 2019 15:56:48 0 0
• socialización auditoria: verificación de acciones administrativas y manejo de inventarios en el proceso de comercialización aguardiente nariño. • reunión ficha depuración propiedad planta y equipo – almacén general....
SEGUIMIENTOS:
Actividad de Abril 2019, Publicado: Lunes, 20 Mayo 2019 15:57:26 0 0
• informe seguimiento avance – recuperación descuentos no autorizados afectación contable. • informe conciliación ingreso de pasaportes vs. banco sudameris meses: noviembre - diciembre 2018, enero - febrero 2019. • cumplimiento del...
OTRAS ACTIVIDADES:
Actividad de Abril 2019, Publicado: Lunes, 20 Mayo 2019 15:58:37 0 0
• apoyo en la proyección de la respuesta brindada al grupo fianza s.a.s., en atención a un derecho de petición radicado en la secretaría de hacienda, departamento administrativo de contratación y oficina de control interno de...
ACOMPAÑAMIENTO:
Actividad de Abril 2019, Publicado: Lunes, 20 Mayo 2019 15:59:17 0 0
• jornada gana pasto, comuna 3, 7, 8 y corregimiento de la caldera y morasurco en representación de la oficina de control interno de gestión. • convocatoria de la dirección administrativa de cultura, en el marco del cierre del evento cultura...
AUDITORIAS:
Actividad de Marzo 2019, Publicado: Miércoles, 10 Abril 2019 14:55:51 0 0
• instalación de auditoría en el departamento administrativo de contratación - dac, relacionada con el “seguimiento a la publicación en el sistema electrónico para la contratación pública – secop”. • presentación del informe de...
COMITÉ:
Actividad de Marzo 2019, Publicado: Miércoles, 10 Abril 2019 14:56:34 0 0
• participación en la reunión del comité institucional de gestión y desempeño, convocada por el despacho, el día 8 de marzo del presente, en la sala de juntas de la gobernación de nariño, can el objeto de presentar al profesional del dafp,...
CORREOS:
Actividad de Marzo 2019, Publicado: Miércoles, 10 Abril 2019 14:57:25 0 0
• remisión del “informe de auditoría sobre la supervisión de la contratación de las secretarías de educación, equidad de género e inclusión social, ambiente y desarrollo sostenible, infraestructura y minas y agricultura y desarrollo rural de...
INFORMES:
Actividad de Marzo 2019, Publicado: Miércoles, 10 Abril 2019 14:58:11 0 0
• elaboración y publicación del informe pormenorizado del estado de control interno correspondiente al periodo noviembre de 2018 a febrero de 2019, en cumplimiento a los dispuesto en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, el cual contiene los...
OFICIOS:
Actividad de Marzo 2019, Publicado: Miércoles, 10 Abril 2019 14:58:48 0 0
• ocig-060-2019, por medio del cual se pone en conocimiento una solicitud al comité de convivencia laboral de la gobernación de nariño. • ocig-061-2019, por medio del cual se corre traslado de documentación a la oficina de control interno...
REUNIONES:
Actividad de Marzo 2019, Publicado: Miércoles, 10 Abril 2019 14:59:34 0 0
• socialización auditoría de “verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en el proyecto “implementación de los sistemas de gestión integrado en la gobernación de nariño”, de la vigencia 2018, dirigida a la secretaría...
SEGUIMIENTOS:
Actividad de Marzo 2019, Publicado: Miércoles, 10 Abril 2019 15:00:14 0 0
• avances de la recuperación de descuentos no autorizados afectación contable - oficio no. sh-co 033 – 2019. • oficios: sh-145 (subsecretaría de presupuesto), sh-144 (tesorería departamental) y sh-143 (secretaría de educación), remitidos...
OTRAS ACTIVIDADES:
Actividad de Marzo 2019, Publicado: Miércoles, 10 Abril 2019 15:01:42 0 0
• reporte de avances de la gestión en atención a la solicitud realizada por planeación departamental, se envió el formulario debidamente diligenciado en la parte pertinente a control interno, donde se mide la gestión y desempeño institucional,...
ACOMPAÑAMIENTO:
Actividad de Marzo 2019, Publicado: Miércoles, 10 Abril 2019 15:02:25 0 0
• proceso de destrucción de productos decomisados y declarados bien del departamento, solicitud realizada mediante oficio sr-096 de 05 de marzo de 2019 - resolución no. 0172 de 14 de marzo de 2019. • proceso de productos defectuosos de...
AUDITORIAS:
Actividad de Febrero 2019, Publicado: Lunes, 11 Marzo 2019 17:46:46 0 0
• verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en el proyecto “implementación de los sistemas de gestión integrado en la gobernación de nariño”, vigencia 2018, dirigida a la secretaría general de la gobernación de nariño...
CORREOS:
Actividad de Febrero 2019, Publicado: Lunes, 11 Marzo 2019 17:47:29 0 0
• recepción de la documentación solicitada a la secretaria de tránsito y transporte de la gobernación de nariño en oficio ocig 009 de 2019, recepción de la documentación vía e mail. • proyección de correo electrónico dirigido a la...
PLAN DE AUDITORIA:
Actividad de Febrero 2019, Publicado: Lunes, 11 Marzo 2019 17:48:04 0 0
• elaboración del plan de auditoria secretaria general proyecto “implementación de los sistemas de gestión integrado en la gobernación de nariño”. • elaboración del plan de auditoria "control de inventarios en la comercializadora de...
ACTAS:
Actividad de Febrero 2019, Publicado: Lunes, 11 Marzo 2019 17:49:35 0 0
• comité departamental de coordinación del sistema de control interno del nivel central de la gobernación de nariño, donde describe lo relacionado en el orden del día especialmente la aprobación del programa anual de auditorias de gestión de...
INFORMES:
Actividad de Febrero 2019, Publicado: Lunes, 11 Marzo 2019 17:51:30 0 0
• presentación informe control interno contable vigencia 2018. • preparación y diligenciamiento del formulario Único de reporte de avances de la gestión, el cual mide la gestión y desempeño institucional, dentro del ámbito de aplicación...
OFICIOS:
Actividad de Febrero 2019, Publicado: Lunes, 11 Marzo 2019 17:52:07 0 0
• ocig-028-2019, por medio del cual se solicita por segunda vez la revisión del decreto 053 de 2019 por medio del cual se adopta el código de Ética del auditor del sector central de la gobernación de nariño, a la oficina asesora jurídica de la...
REUNIONES:
Actividad de Febrero 2019, Publicado: Lunes, 11 Marzo 2019 17:52:48 0 0
• agenda planteada por la contraloría general de la república, “auditoria hacia a la educación contratada periodos 2017-2018” dirigido a la secretaria de educación del departamento. • elaboración y priorización programa anual de...
SEGUIMIENTOS:
Actividad de Febrero 2019, Publicado: Lunes, 11 Marzo 2019 17:53:27 0 0
• solicitud radicada con numero 0628 realizada por la doctora liliana cabrera funcionaria de la contraloría general de la república, tema solicitud de documentos proceso responsabilidad fiscal 2018-0098. • solicitud radicada con numero 2274 de...
DECRETOS:
Actividad de Febrero 2019, Publicado: Lunes, 11 Marzo 2019 17:54:05 0 0
• decreto 053 de 2019, por medio del cual se adopta el código de Ética del auditor del sector central de la gobernación de nariño....
CAPACITACIONES:
Actividad de Febrero 2019, Publicado: Lunes, 11 Marzo 2019 17:54:40 0 0
• inducción del sistema de gestión integrado de la gobernación de...
OTRAS ACTIVIDADES:
Actividad de Febrero 2019, Publicado: Lunes, 11 Marzo 2019 18:00:27 0 0
• recolección de información para el desarrollo de la auditoría interna a la subsecretaria de rentas del departamento de nariño - aguardiente nariño, proceso de selección abreviada con sobre cerrado nº 011 de...
ACOMPAÑAMIENTO:
Actividad de Febrero 2019, Publicado: Lunes, 11 Marzo 2019 18:00:54 0 0
• comité departamental de coordinación del sistema de control interno del nivel central de la gobernación de nariño, para aprobación del programa anual de auditorias de gestión vigencia 2019. • estrategia de participación ciudadana...
CORREOS:
Actividad de Enero 2019, Publicado: Jueves, 14 Febrero 2019 15:16:44 0 0
• invitación a socialización auditoria “verificación y validación de la ejecución del plan de acción de la secretaria de infraestructura – unidad administrativa especial para la vía junín barbacoas, vigencia de 2018”. • solicitud...
PLAN DE MEJORAMIENTO:
Actividad de Enero 2019, Publicado: Jueves, 14 Febrero 2019 15:17:30 0 0
• suscripción plan mejoramiento de la secretaría de ambiente y desarrollo sostenible dads, sobre la “verificación proceso de planeación y gestión, relacionado con el establecimiento de procedimientos internos, fijación de metas, evaluación,...
INFORMES:
Actividad de Enero 2019, Publicado: Jueves, 14 Febrero 2019 15:19:03 0 0
• en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 5 del decreto 2641 de 2012, se elaboro informe de seguimiento al monitoreo del mapa de riesgos de corrupción y plan anticorrupción y de atención al ciudadano- paac, teniendo en...
OFICIOS:
Actividad de Enero 2019, Publicado: Jueves, 14 Febrero 2019 15:19:32 0 0
• ocig-006-2019, por medio del cual se brinda respuesta a un requerimiento realizado por la oficina de control interno disciplinario. • ocig-006-2019, por medio del cual se brinda respuesta a un requerimiento realizado por la oficina de control...
REUNIONES:
Actividad de Enero 2019, Publicado: Jueves, 14 Febrero 2019 15:20:22 0 0
• socialización auditoria “verificación y validación de la ejecución del plan de acción de la secretaria de infraestructura – unidad administrativa especial para la vía junín barbacoas, vigencia de 2018”. • agenda programada por la...
SEGUIMIENTOS:
Actividad de Enero 2019, Publicado: Jueves, 14 Febrero 2019 15:20:58 0 0
• plan de mejoramiento producto de la auditoría regular de la contraloría departamental vigencias 2015, 2016 y 2017, por parte de la subsecretaría de desarrollo comunitario de la secretaría de gobierno departamental, secretaria de recreación y...
DECRETOS:
Actividad de Enero 2019, Publicado: Jueves, 14 Febrero 2019 15:21:38 0 0
• decreto por medio del cual se adopta el código de Ética del auditor del sector central de la gobernación de...
CAPACITACIONES:
Actividad de Enero 2019, Publicado: Jueves, 14 Febrero 2019 15:22:14 0 0
• asistencia a la inducción del sistema integrado de gestión, realizada por secretaria general de la gobernación de...
OTRAS ACTIVIDADES:
Actividad de Enero 2019, Publicado: Jueves, 14 Febrero 2019 15:22:48 0 0
• proceso evaluación de gestión por Áreas o dependencias que realiza la ocig, relacionada con la verificación al cumplimiento de la ejecución de las metas institucionales establecidas en el plan de desarrollo de las diferentes dependencia de la...
ACOMPAÑAMIENTO:
Actividad de Enero 2019, Publicado: Jueves, 14 Febrero 2019 15:23:22 0 0
• proceso de destrucción de envase vacio solicitud realizada mediante oficio no. sr-014 – resolución 0029 de enero de...
AUDITORIAS:
Actividad de Diciembre 2018, Publicado: Jueves, 24 Enero 2019 15:37:32 0 0
• informe de auditoría para la verificación legal de supervisión de contratos en las secretarias de educación, equidad de género e inclusión social, ambiente y desarrollo sostenible, agricultura e infraestructura. • socialización informe...
SEGUIMIENTOS:
Actividad de Diciembre 2018, Publicado: Jueves, 24 Enero 2019 15:38:21 0 0
• requerimiento externo de la procuraduría general de la nación (oficio 01787) por el cual solicita información a la gobernación de nariño detallada del mecanismo de participación, criterio de selección y la normatividad jurídica con la que se...
CORREOS:
Actividad de Diciembre 2018, Publicado: Jueves, 24 Enero 2019 15:39:40 0 0
• citación socialización auditoria “verificación de requisitos para la viabilizarían, aprobación y ejecución de los proyectos de inversión financiados con cargo al sgr, vigencia 2017”. • envió a la subsecretaria de transito...
OFICIOS:
Actividad de Diciembre 2018, Publicado: Jueves, 24 Enero 2019 15:41:15 0 0
• oficio ocig – 221 del 3 de diciembre de 2018, dirigido a la doctora francies duque fajardo -subsecretario de tránsito y transporte, con copia al señor gobernador camilo romero galeano, por medio del cual se le envió informe de verificación y...
INFORMES
Actividad de Diciembre 2018, Publicado: Jueves, 24 Enero 2019 15:42:01 0 0
• conciliación bancaria pasaportes banco gnb sudameris vs tesorería reporte mes octubre radicado mediante oficio sg-op-075 de fecha 19 noviembre de...
REUNIONES:
Actividad de Diciembre 2018, Publicado: Jueves, 24 Enero 2019 15:42:38 0 0
• secretaría de ambiente y desarrollo sostenible, con el objeto de socializar y diligenciar el cuestionario objeto del requerimiento de la contraloría departamental, relacionado con la evaluación del control fiscal interno con enfoque...
ACOMPAÑAMIENTOS
Actividad de Diciembre 2018, Publicado: Jueves, 24 Enero 2019 15:43:12 0 0
• destrucción de licores resolucion no. 0956 de 03 de diciembre de 2018, productos decomisados y relacionados en los procesos del año 2017-2018 correspondientes a 210.596 unidades; actividad que se realizo los días 05 – 06 del mes de diciembre de...
OTRAS ACTIVIDADES
Actividad de Diciembre 2018, Publicado: Jueves, 24 Enero 2019 15:43:46 0 0
• apoyo al proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2018, realizado por la gobernación de nariño. • apoyo en el diligenciamiento del cuestionario de evaluación del control fiscal, en el proceso de auditoría realizado por la...
CAPACITACIONES
Actividad de Diciembre 2018, Publicado: Jueves, 24 Enero 2019 15:44:23 0 0
• asistencia a capacitación del procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales. tratamiento contable de comodatos y contratos interadministrativos en la ciudad de...
AUDITORIAS:
Actividad de Noviembre 2018, Publicado: Jueves, 13 Diciembre 2018 18:39:01 0 0
• verificación eventual al proceso de supervisión de contratos, convenios e interventorías de estudios y diseños para la construcción de acueducto y alcantarillado en municipios de la costa pacífica nariñense, en los años 2013, 2014 y 2015....
SEGUIMIENTOS:
Actividad de Noviembre 2018, Publicado: Jueves, 13 Diciembre 2018 18:39:37 0 0
• oficio 72875 – procuraduría general de la nación - pgn, con relación a solicitud de la personería de tumaco respecto a una obra pública. • oficio 2018ee0131310 de la contraloría general de la nación, respecto a solicitud de...
CORREOS:
Actividad de Noviembre 2018, Publicado: Jueves, 13 Diciembre 2018 18:40:13 0 0
• informativo en aplicación del artículo 21 de la ley 1755 de 2015, dirigida a la alcaldía de mosquera – nariño. • solicitud a secretaria de desarrollo comunitario de respuesta oportuna a requerimiento de la procuraduría...
OFICIOS:
Actividad de Noviembre 2018, Publicado: Jueves, 13 Diciembre 2018 18:40:51 0 0
• proyección de oficio ocig-187-2018, como respuesta a una solicitud de información – derecho de petición. • proyección de oficio ocig-189-2018, dirigido al departamento administrativo de contratación. • proyección de oficio...
REUNIONES:
Actividad de Noviembre 2018, Publicado: Jueves, 13 Diciembre 2018 18:41:30 0 0
• secretaria de planeación departamental de nariño, con el fin de revisar, verificar y recopilar información referente a la auditoria "verificación de los requisitos para la viabilización, aprobación y ejecución de los proyectos de inversión...
INFORMES DE LEY
Actividad de Noviembre 2018, Publicado: Jueves, 13 Diciembre 2018 18:42:07 0 0
• elaboración y publicación del informe pormenorizado del estado de control interno en cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la ley 1474 de 2011 y el decreto 943 de mayo 21 de 2014, el cual contiene los principales avances y logros de la...
OTRAS ACTIVIDADES
Actividad de Noviembre 2018, Publicado: Jueves, 13 Diciembre 2018 18:42:48 0 0
• apoyo en el diligenciamiento de la información en el Índice de transparencia - ita de conformidad con las disposiciones de artículo 23 de ley 1712 de...
AUDITORIAS:
Actividad de Octubre 2018, Publicado: Miércoles, 14 Noviembre 2018 09:00:02 0 0
• socialización del informe de auditoría “verificación de los procedimientos: elaboración de nómina, vacaciones y registro de funcionarios en sigep”. • al desarrollo de los procesos jurídico-administrativos, de gestión y financieros...
SEGUIMIENTOS:
Actividad de Octubre 2018, Publicado: Miércoles, 14 Noviembre 2018 09:01:12 0 0
• radicación del segundo informe del “seguimiento a las actas de comité de conciliación de la gobernación de nariño – 2018”. • plan de mejoramiento relacionado con el informe de “verificación de los documentos que soportan la...
CORREOS:
Actividad de Octubre 2018, Publicado: Miércoles, 14 Noviembre 2018 09:02:05 0 0
• dirigido a la subsecretaria de tránsito y transporte del departamento, por medio del cual se atendió la solicitud telefónica relacionada con el suministro de las copias de dos informes de auditoría sobre la supervisión de los contratos 830-2016...
REUNIONES:
Actividad de Octubre 2018, Publicado: Miércoles, 14 Noviembre 2018 09:05:47 0 0
• participación en la reunión realizadas por planeación departamental el 22 de octubre, donde se dieron los lineamientos relacionados con el proceso de seguimiento al plan de desarrollo y se solicitó a todas las dependencias registrar, aprobar y...
CAPACITACIÓNES:
Actividad de Octubre 2018, Publicado: Miércoles, 14 Noviembre 2018 09:06:52 0 0
• proceso de inducción a personal de apoyo a la gestión de la ocig (contratistas), sobre el área de control interno de gestión, relacionado entre otros, con las funciones, procedimientos, competencias y aplicación de normatividad vigente en el...
OTRAS ACTIVIDADES
Actividad de Octubre 2018, Publicado: Miércoles, 14 Noviembre 2018 09:07:27 0 0
• apoyo en la revisión del proyecto de decreto “por medio del cual se adopta el código de Ética de auditoría interna en la gobernación de nariño”. • proyección del código de Ética del auditor interno del sector central de la...
AUDITORIAS:
Actividad de Septiembre 2018, Publicado: Martes, 16 Octubre 2018 14:33:14 0 0
• auditoría “verificación de los procedimientos: elaboración de nómina, vacaciones e implementación del sistema de información y gestión del empleo publico” (en proceso). • auditoría interna al desarrollo de los procesos...
SEGUIMIENTOS:
Actividad de Septiembre 2018, Publicado: Martes, 16 Octubre 2018 14:33:57 0 0
• oficio 3349. solicitud de documentación expediente iuc-d-2017-68-893696, de la procuraduría regional de nariño. • plan de mejoramiento relacionado con el informe de "verificación de los documentos que soportan la participación accionaria...
CORREOS:
Actividad de Septiembre 2018, Publicado: Martes, 16 Octubre 2018 14:34:36 0 0
• solicitud soportes, planes de mejoramiento, dirigido al director del departamento administrativo de contratación. • solicitud de respuesta - oficio no. yc-3978 de 19 de septiembre de 2018”. • solicitud de respuesta - oficio no....
OFICIOS:
Actividad de Septiembre 2018, Publicado: Martes, 16 Octubre 2018 14:35:13 0 0
• proyección de oficio ocig-152-2018 de fecha 3 de septiembre de 2018, dirigido a la oficina de control interno disciplinario – traslado de documentación por competencia. • proyección de oficio ocig-154-2018, de fecha 5 de septiembre de...
REUNIONES:
Actividad de Septiembre 2018, Publicado: Martes, 16 Octubre 2018 14:35:49 0 0
• reunión de socialización de auditoría documental a proyectos financiados con recursos propios de la secretaría de las tics, innovación y gobierno abierto. • reunión con el departamento administrativo de función pública – dafp y las...
CAPACITACIÓNES:
Actividad de Septiembre 2018, Publicado: Martes, 16 Octubre 2018 14:36:34 0 0
• participación del proceso de socialización realizado por la profesional de planeación departamental, relacionado con el uso de las aplicaciones y bondades de la utilización del software sepa (seguimiento al plan de desarrollo), sobre...
INFORMES
Actividad de Septiembre 2018, Publicado: Martes, 16 Octubre 2018 14:37:04 0 0
• elaboración del informe de seguimiento al monitoreo del mapa de riesgos de corrupción y plan anticorrupción y de atención al ciudadano- paac, correspondiente al segundo cuatrimestre del presente año, teniendo en cuenta el consolidado enviado...
ACOMPAÑAMIENTOS:
Actividad de Septiembre 2018, Publicado: Martes, 16 Octubre 2018 14:37:33 0 0
• jornada de gana municipales, en representación de la oficina de control interno de...
OTRAS ACTIVIDADES
Actividad de Septiembre 2018, Publicado: Martes, 16 Octubre 2018 14:38:32 0 0
• apoyar al requerimiento en el Área jurídica de conformidad con las instrucciones de la jefe de la oficina de control interno en relación con la convocatoria “cultura convoca” de la dirección administrativa de cultura. • elaboración...
AUDITORIAS:
Actividad de Agosto 2018, Publicado: Viernes, 07 Septiembre 2018 11:25:44 0 0
• auditoría interna al desarrollo de los procesos contables (en desarrollo). • auditoría interna al desarrollo de los procesos administrativos, de gestión y financieros de la subsecretaria de transito y transporte departamental (en desarrollo)....
SEGUIMIENTOS:
Actividad de Agosto 2018, Publicado: Viernes, 07 Septiembre 2018 11:26:22 0 0
• oficio 2984 sobre solicitud documentación proceso iuc-d-2017-922099 informar sobre contrato 882-2015, proveniente de la procuraduría regional de nariño. • plan de mejoramiento “informe de auditoría sobre el cumplimiento de los requisitos...
CORREOS:
Actividad de Agosto 2018, Publicado: Viernes, 07 Septiembre 2018 11:27:08 0 0
• solicitud de respuesta oportuna a subsecretaria de paz y derechos humanos del derecho de petición sobre financiación posconflicto, enviada por el señor camilo andrés peña. • direccionamiento de correo electrónico a la subsecretaria de...
OFICIOS:
Actividad de Agosto 2018, Publicado: Viernes, 07 Septiembre 2018 11:28:42 0 0
• proyección de oficio ocig-137-2018 dirigido a un peticionario como respuesta a un derecho de petición. • proyección de oficio ocig-138-2018, citación para notificación personal de derecho de petición, del oficio ocig-137-2018....
REUNIONES:
Actividad de Agosto 2018, Publicado: Viernes, 07 Septiembre 2018 11:29:13 0 0
• reunión con la secretaria de planeación para la verificación documental del proceso de auditoría de verificación ejecución plan de acción de la subsecretaria de asistencia técnica del departamento de nariño vigencia de 2017....
CAPACITACIÓNES:
Actividad de Agosto 2018, Publicado: Viernes, 07 Septiembre 2018 11:29:39 0 0
• asistencia al seminario taller marco normativo para entidades de gobierno, modificación resolución 484-2017, llevado a cabo en el hotel cuellar los días 22, 23 y 24 de agosto de 2018....
ACOMPAÑAMIENTOS:
Actividad de Agosto 2018, Publicado: Viernes, 07 Septiembre 2018 11:30:05 0 0
• jornada de gana municipales, en representación de la oficina de control interno de gestión. • acompañamiento al archivo general de la nación, en el proceso de auditoria adelantado por estos a las diferentes dependencias de la gobernación...
OTRAS ACTIVIDADES
Actividad de Agosto 2018, Publicado: Viernes, 07 Septiembre 2018 11:30:46 0 0
• revisión de documentación y elaboración del plan de auditoria “seguimiento y verificación a los proyectos y/o actividades programadas en el plan de acción vigencia 2017, del subprograma apoyo a los entes territoriales”....
AUDITORIAS
Actividad de Julio 2018, Publicado: Viernes, 10 Agosto 2018 14:36:23 0 0
• socialización auditoria “verificación documental del accionar de la dirección administrativa de gestión del riesgo de desastres”. • socialización informe sobre la auditoría “verificación al desarrollo de acciones administrativas...
SEGUIMIENTOS:
Actividad de Julio 2018, Publicado: Viernes, 10 Agosto 2018 14:37:46 0 0
• plan de mejoramiento suscrito con la contraloría general de la república – cgr, sobre los recursos del sistema general de participaciones - sgp vigencia 2016. • a oficio de la procuraduría general de republica - pgn – solicitud de...
CORREOS
Actividad de Julio 2018, Publicado: Viernes, 10 Agosto 2018 14:38:22 0 0
• solicitud de respuesta - of. 0828 e-2018-rahg (procuraduría general de la nación). • solicitud de respuesta - oficio 12954 de 7 de junio de 2018 (procuraduría delegada para la defensa de los ddhh). • solicitud de respuesta - oficio no....
OFICIOS
Actividad de Julio 2018, Publicado: Viernes, 10 Agosto 2018 14:39:20 0 0
• ocig – 110 relacionado con derecho de petición interpuesto por ciudadana respecto a concursos de meritos y proyectos de inversión pública. • ocig – 118 relacionado con derecho de petición interpuesto por el gerente de emlaunion esp,...
REUNIONES
Actividad de Julio 2018, Publicado: Viernes, 10 Agosto 2018 14:39:57 0 0
• participación en la reunión convocada por subsecretaría de presupuesto, ref. ejecución recursos del balance, vigencias expiradas y reserva presupuestal. • secretaria tic, innovación y gobierno abierto, con el fin de verificar los...
INFORMES
Actividad de Julio 2018, Publicado: Viernes, 10 Agosto 2018 14:40:32 0 0
• elaboración de informe para dar respuesta a requerimiento de la procuraduría general de la nación radicado ius – e- 2018 269050. • elaboración y publicación del informe pormenorizado del estado de control interno correspondiente al...
CAPACITACIÓNES
Actividad de Julio 2018, Publicado: Viernes, 10 Agosto 2018 14:41:09 0 0
• taller para avanzar en la implementación de la dimensión de control interno, donde se profundizó sobre el modelo de tres líneas de defensa y aseguramiento, auditoria basada en riesgos y mapas de aseguramiento, capacitación realizada el 16 y 17...
ACOMPAÑAMIENTOS
Actividad de Julio 2018, Publicado: Viernes, 10 Agosto 2018 14:41:48 0 0
• jornada de gana municipales, en representación de la oficina de control interno de gestión. • verificación faltantes licor ron viejo de caldas en la bodega de aguardiente...
OTRAS ACTIVIDADES
Actividad de Julio 2018, Publicado: Viernes, 10 Agosto 2018 14:42:33 0 0
• proyección del auto diagnóstico gestión política de control interno el cual permite desarrollar un ejercicio de valoración del estado de cada uno de los componentes (ambiente de control, gestión de los riesgos institucionales, actividades de...
AUDITORIAS:
Actividad de Junio 2018, Publicado: Lunes, 09 Julio 2018 10:37:05 0 0
• seguimiento a las actas de comité de conciliación de la gobernación de nariño”, contemplado en el plan de auditorías 2018. • verificación al desarrollo de acciones administrativas y técnicas para el seguimiento y control sobre la...
SEGUIMIENTOS:
Actividad de Junio 2018, Publicado: Lunes, 09 Julio 2018 10:37:56 0 0
• oficio no. 2122 de 7 de junio de 2018 (procuraduría regional de nariño). • plan de mejoramiento externo “oficina de pasaportes, gobernación de nariño – cancillería de colombia”. • plan de mejoramiento suscrito por la secretaría...
CORREOS:
Actividad de Junio 2018, Publicado: Lunes, 09 Julio 2018 10:38:53 0 0
• solicitud de respuesta - of. n° 2122 de 7 de junio de 2018 (procuraduría regional de nariño). • solicitud de respuesta - oficio n° 2235, de junio 8 de 2018 (procuraduría regional de nariño). • solicitud de respuesta - of....
OFICIOS:
Actividad de Junio 2018, Publicado: Lunes, 09 Julio 2018 10:41:12 0 0
• ocig – 092 del 1 de junio de 2018, dirigido al subsecretario de asistencia técnica con copia al señor gobernador por medio del cual se da a conocer el informe de seguimiento al proceso de monitoreo de los trámites y servicios inscritos en el...
REUNIONES:
Actividad de Junio 2018, Publicado: Lunes, 09 Julio 2018 10:41:48 0 0
• participación en la sesión ii de la reunión convocada por el secretario de planeación departamental, relacionada con el informe de visita integral sistema general de regalías - sgr-smsce. • con la dirección administrativa de gestión...
INFORMES:
Actividad de Junio 2018, Publicado: Lunes, 09 Julio 2018 10:43:40 0 0
• vigencias expiradas primer semestre 2018 – asamblea departamental de nariño, en respuesta a la ordenanza 005 de 2018. • elaboración y socialización del informe de seguimiento al proceso de monitoreo de los trámites y servicios...
CAPACITACIÓNES:
Actividad de Junio 2018, Publicado: Lunes, 09 Julio 2018 10:44:26 0 0
• asistencia capacitación realizada el 13 y 14 de junio del presente por parte de icontec, sobre los fundamentos en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión – mipg. • capacitación realizada el 21 de junio del presente...
ACOMPAÑAMIENTOS:
Actividad de Junio 2018, Publicado: Lunes, 09 Julio 2018 10:45:03 0 0
• jornada de gana municipales, en representación de la oficina de control interno de...
ACTAS
Actividad de Junio 2018, Publicado: Lunes, 09 Julio 2018 10:45:34 0 0
• proyección de acta de reunión para determinación de actividades de seguimiento al plan de mejoramiento externo de la contraloría general de la república – cgr, recursos del sistema de general de participaciones -...
OTRAS ACTIVIDADES
Actividad de Junio 2018, Publicado: Lunes, 09 Julio 2018 10:46:03 0 0
• observaciones realizadas al proyecto de decreto por medio del cual se adopta el modelo integrado de planeación y gestión mipg en la gobernación de nariño, enviado por el profesional de apoyo de la secretaría general las cuales fueron...
AUDITORIAS:
Actividad de Mayo 2018, Publicado: Martes, 12 Junio 2018 10:13:43 0 0
• verificación acerca del estado actual de los procesos de competencia de la oficina de control interno disciplinario, vigencias 2017 – 2018”. • verificación documental del accionar de la dirección administrativa de gestión del riesgo de...
SEGUIMIENTOS:
Actividad de Mayo 2018, Publicado: Martes, 12 Junio 2018 10:14:53 0 0
• oficio “1541. iuc-d-2018-867364, de la procuraduría regional de nariño”. • oficio “2018ee0045443. solicitud de información - proyecto bpin 2012000030064 ejecución de contratos 882 de 2013 y 1421 de 2015”. • oficio “1010 de 24...
CORREOS:
Actividad de Mayo 2018, Publicado: Martes, 12 Junio 2018 10:15:59 0 0
• solicitud de respuesta - oficio plcb no. 036 de fecha 23 de abril de 2018 (proceso no. iuc: d2017-1053830)”. • plan de mejoramiento - auditoría ocid”, dirigido a la oficina de control interno disciplinario. • solicitud de información...
OFICIOS:
Actividad de Mayo 2018, Publicado: Martes, 12 Junio 2018 10:17:09 0 0
• oficio ocig-091-2018. ref. remisión plan de mejoramiento “verificación acerca del estado actual de los procesos de competencia de la oficina de control interno disciplinario, vigencias 2017 – 2018”. • oficios ocig – 080 del 15 de...
REUNIONES:
Actividad de Mayo 2018, Publicado: Martes, 12 Junio 2018 10:19:52 0 0
• socialización de la auditoría “verificación acerca del estado actual de los procesos de competencia de la oficina de control interno disciplinario, vigencias 2017 – 2018”. • socialización auditoría interna al proceso de gestión...
INFORMES:
Actividad de Mayo 2018, Publicado: Martes, 12 Junio 2018 10:24:12 0 0
• elaboración del informe de seguimiento al monitoreo del mapa de riesgos de corrupción y plan anticorrupción y de atención al ciudadano- paac, correspondiente al primer cuatrimestre del presente año, teniendo en cuenta el consolidado enviado por...
CAPACITACIÓNES:
Actividad de Mayo 2018, Publicado: Martes, 12 Junio 2018 10:28:26 0 0
• asistencia a capacitación realizada por la secretaria de tic, innovación y gobierno abierto, en lo referente al funcionamiento de la plataforma gana control. • asistencia capacitación realizada el 11 de mayo del presente por parte de los...
ACOMPAÑAMIENTOS:
Actividad de Mayo 2018, Publicado: Martes, 12 Junio 2018 10:29:17 0 0
• acompañamiento a la jornada de gana municipales, en representación de la oficina de control interno de gestión. • proceso de bajas de bienes por inservibles y obsoletos de la bodega ubicada en la carrera 27 el día 18 de mayo del...
CIRCULARES
Actividad de Mayo 2018, Publicado: Martes, 12 Junio 2018 10:30:03 0 0
• circular no. 004-2018, relacionada con "términos de respuesta de los derechos de petición", correspondiente al mes de mayo....
OTRAS ACTIVIDADES
Actividad de Mayo 2018, Publicado: Martes, 12 Junio 2018 10:30:47 0 0
• elaboración de la presentación en powerpoint, relacionado con el informe del estado del sistema de control interno en el sector central de la administración departamental, correspondiente a la vigencia 2017, solicitado por la contaduría del...
ASESORÍA
Actividad de Mayo 2018, Publicado: Martes, 12 Junio 2018 10:31:35 0 0
• asesoría a la secretaría de agricultura y desarrollo rural sadr, mediante oficio ocig 074- 2018, sobre el “procedimiento de entrega del puesto de trabajo”, debido a la renuncia al cargo de una profesional universitaria, con el objeto de...
PLAN DE MEJORAMIENTO:
Actividad de Mayo 2018, Publicado: Martes, 12 Junio 2018 10:32:33 0 0
• suscripción plan de mejoramiento por el cual se adopta recomendaciones en el marco de la verificación documental de la ejecución y supervisión del proyecto denominado “fortalecimiento de la competitividad del turismo en el departamento de...
AUDITORIAS:
Actividad de Abril 2018, Publicado: Miércoles, 16 Mayo 2018 15:14:08 0 0
• verificación del desarrollo del proceso contractual de los proyectos en ejecución del área del pda, con base en las acciones de supervisión. • verificación documental del proceso de supervisión de los contratos y/o convenios en ejecución...
SEGUIMIENTOS:
Actividad de Abril 2018, Publicado: Miércoles, 16 Mayo 2018 15:15:34 0 0
• requerimiento externo de la procuraduría general de la nación con radicación no. 4192-desapcho, por la cual solicita que en atención a las recomendaciones del cerrem, se allegue información a cargo de la dirección de cultura a la subsecretaria...
CORREOS:
Actividad de Abril 2018, Publicado: Miércoles, 16 Mayo 2018 15:16:17 0 0
• solicitud de información - of. 2018ee0045443 (contraloría general de la república - cgr). • solicitud de información - of. 44794 (contraloría general de la república - cgr). • consolidación y suministro de información a...
REUNIONES:
Actividad de Abril 2018, Publicado: Miércoles, 16 Mayo 2018 15:17:38 0 0
• evaluación previa auditoría del departamento nacional de planeación – dnp, proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías - sgr, realizada el día 26 de marzo de 2018, en la secretaría de planeación. • asistencia a...
INFORMES:
Actividad de Abril 2018, Publicado: Miércoles, 16 Mayo 2018 15:18:17 0 0
• elaboración de la matriz del primer monitoreo correspondiente al cuatrimestre enero-abril del presente, con las acciones de mitigación que se desarrollan en la oficina de control interno de gestión de acuerdo al mapa de riesgos de corrupción...
CAPACITACIÓNES:
Actividad de Abril 2018, Publicado: Miércoles, 16 Mayo 2018 15:18:46 0 0
• departamento administrativo de función publica - dafp, con el objeto de dar cumplimiento al decreto no. 1499 de 2017, sobre las bases del nuevo modelo de planeación y gestión mipg, en el auditorio de la gobernación de nariño. • auditorio...
ACOMPAÑAMIENTOS:
Actividad de Abril 2018, Publicado: Miércoles, 16 Mayo 2018 15:19:16 0 0
• programa gobierno abierto nariño - gana municipales, en representación de la oficina de control interno de gestión. • proceso de bajas de bienes inservibles y obsoletos de la bodega ubicada en la carrera 27 el día 20 de abril del 2018....
AUDITORIAS:
Actividad de Marzo 2018, Publicado: Martes, 24 Abril 2018 07:57:27 0 0
• desarrollo de auditoría “verificación acerca del estado actual de los procesos de competencia de la oficina de control interno disciplinario, vigencias 2017 - 2018". • desarrollo de auditoría “verificación de los procedimientos de...
SEGUIMIENTOS:
Actividad de Marzo 2018, Publicado: Martes, 24 Abril 2018 07:58:30 0 0
• oficio - 119284, solicitud cumplimiento a la ley 1885 de 2018, remitido por la procuraduría general de la nación. • planes de mejoramiento auditorias pae (enero 2017 – agosto 2017). • oficio certificación ley 617 de 2000, vigencia...
CORREOS:
Actividad de Marzo 2018, Publicado: Martes, 24 Abril 2018 08:00:37 0 0
• solicitud de información dirigido a la oficina de control interno disciplinario para proceso de auditoría que se esta desarrollando en esta oficina. • solicitud de respuesta - of. no. 11694, frente a elecciones legislativas 2018...
OFICIOS:
Actividad de Marzo 2018, Publicado: Martes, 24 Abril 2018 08:01:10 0 0
• proyección oficio ocig-062-2018, dirigido a oficina asesora jurídica. • proyección del oficios ocig – 049 del 12 de marzo de 2018, dirigido al señor gobernador por medio del cual se da a conocer el informe pormenorizado del modelo...
REUNIONES:
Actividad de Marzo 2018, Publicado: Martes, 24 Abril 2018 08:01:43 0 0
• asistencia a la reunión de indagación preliminar “2018ee0022192 - ant ip-2017-01466- invias. comunicación apertura convenio interadministrativo 2732 18-12-2012”. • socialización de auditoría “verificación de los procedimientos plan...
ACTAS:
Actividad de Marzo 2018, Publicado: Martes, 24 Abril 2018 08:02:17 0 0
• elaboración acta de socialización, con el siguiente orden del día: 1- llamada a lista y verificación del quórum, 2- lectura decreto 1052 de 2017, expedido por la gobernación de nariño, 3- elección secretaría técnica, y 4- proposiciones y...
OTRAS ACTIVIDADES:
Actividad de Marzo 2018, Publicado: Martes, 24 Abril 2018 08:02:54 0 0
• apoyo en la revisión de asuntos a tratar en el “comité de conciliación de fecha 7 de marzo de 2018”. • apoyo en la redacción del proyecto de modificación del decreto departamental 1052 de 2017. • elaboración del proyecto de...
INFORMES:
Actividad de Marzo 2018, Publicado: Martes, 24 Abril 2018 08:03:24 0 0
• elaboración y publicación del informe pormenorizado del estado de control interno correspondiente al periodo noviembre de 2017 a febrero de 2018, en cumplimiento a los dispuesto en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, el cual contiene los...
CAPACITACIÓN:
Actividad de Marzo 2018, Publicado: Martes, 24 Abril 2018 08:03:57 0 0
• realizada por el departamento de administrativo de contratación – dac, relacionado con el tema de estudios previos. • participación de la jornada de capacitación impartida por el departamento administrativo de la función pública dafp,...
ACOMPAÑAMIENTO:
Actividad de Marzo 2018, Publicado: Martes, 24 Abril 2018 08:04:29 0 0
• verificación avances de los planes de mejoramiento de los proyectos del sistema general de regalías – gesproy. • plan de mejoramiento suscrito con el departamento de nariño, referente al proyecto investic. • programa gobierno abierto...
AUDITORIAS:
Actividad de Febrero 2018, Publicado: Miércoles, 07 Marzo 2018 09:44:07 0 0
• verificación documental al procedimiento de comercialización de aguardiente nariño – componente jurídico, procedimientos contractuales y supervisión. (en desarrollo) • verificación del estado actual de los procesos de competencia de la...
CORREOS:
Actividad de Febrero 2018, Publicado: Miércoles, 07 Marzo 2018 09:45:40 0 0
• solicitud de respuesta - circular Única - juegos de suerte y azar (of. 2-2018-004140”, dirigido al instituto departamental de salud de nariño. • reiteración - solicitud de respuesta - circular Única - juegos de suerte y azar (of....
OFICIOS:
Actividad de Febrero 2018, Publicado: Miércoles, 07 Marzo 2018 09:46:35 0 0
• solicitud de información”, dirigido a la subsecretaría de talento humano - ocig-043-2018. • respuesta a oficio 2018ee761, dirigido a la subsecretaria de planeación educativa y cobertura - ocig-035-2018. • dirigido a secretario tic,...
REUNIONES
Actividad de Febrero 2018, Publicado: Miércoles, 07 Marzo 2018 09:47:20 0 0
• mesa técnica del departamento nacional de planeación (proyectos en estado crítico, con medida cautelar de suspensión de giros o con planes de mejoramiento incumplidos). • con el fin de realizar seguimiento a las acciones de mejoramiento del...
ACTAS:
Actividad de Febrero 2018, Publicado: Miércoles, 07 Marzo 2018 09:48:12 0 0
• acta de reunión del 31 de enero de 2018, sobre seguimiento a plan de mejoramiento suscrito con dnp....
SEGUIMIENTOS:
Actividad de Febrero 2018, Publicado: Miércoles, 07 Marzo 2018 09:48:41 0 0
• plan de mejoramiento externo suscrito con el dnp, respecto al “proyecto fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en ctel a través de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en tic en el departamento de...
ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS:
Actividad de Febrero 2018, Publicado: Miércoles, 07 Marzo 2018 09:49:10 0 0
• acompañamiento técnico al seguimiento del plan de mejoramiento en torno al proyecto investic. • acompañamiento para verificación de avances de las acciones de mejora del plan de mejoramiento suscrito con el departamento nacional de...
OTRAS ACTIVIDADES
Actividad de Febrero 2018, Publicado: Miércoles, 07 Marzo 2018 09:49:44 0 0
• apoyo en la revisión de asuntos a tratar en el “comité de conciliación de fecha 5 de febrero de 2018”. • apoyo en la revisión de asuntos a tratar en el “comité de conciliación de fecha 21 de febrero de 2018”. • asesoría a...
INFORMES
Actividad de Febrero 2018, Publicado: Miércoles, 07 Marzo 2018 09:50:21 0 0
• presentación de informe de control interno contable vigencia 2017 secretaria de educación departamental. • presentación informe control interno contable – nivel central – contaduría nacional. • diligenciamiento del informe...
CAPACITACIÓN
Actividad de Febrero 2018, Publicado: Miércoles, 07 Marzo 2018 09:50:51 0 0
• participación de la jornada de capacitación mediante video conferencia programada por el dafp en las instalaciones del sena, donde se informó que con la expedición del decreto 1499 de 2017 se definió un solo sistema integrado, el cual se...
CORREOS:
Actividad de Enero 2018, Publicado: Martes, 13 Febrero 2018 09:49:52 0 0
• solicitud de respuesta - oficio no. 007 mlne, asunto: alertas tempranas. preventiva no. e-2017-869565, procuraduría general de la nación, dirigido a la secretaría de gobierno departamental. • solicitud de respuesta - ofi.18-606-dgt-3100....
INFORMES VARIOS:
Actividad de Enero 2018, Publicado: Martes, 13 Febrero 2018 09:50:53 0 0
• informe control interno contable vigencia 2017 – nivel central, (en desarrollo). • informe conciliación banco sudameris vs pasaportes ingresos por este concepto para el ministerio de relaciones...
OFICIOS:
Actividad de Enero 2018, Publicado: Martes, 13 Febrero 2018 09:51:31 0 0
• proyección del oficio ocig – 001 del 11 de enero de 2018, dirigido a l secretario de planeación departamental, por medio del cual se recomienda y se recuerda que, hasta el 31 de enero de 2018, se debe publicar en la página web de la...
REUNIONES
Actividad de Enero 2018, Publicado: Martes, 13 Febrero 2018 09:57:28 0 0
• acompañamiento reunión de fecha 18 de enero de 2018, como parte del seguimiento al of. 0056 – p.a.s.f. no. 80522-022, de la contraloría general de la república, gerencia departamental nariño. • participación en la reunión realizada el...
ACTAS:
Actividad de Enero 2018, Publicado: Martes, 13 Febrero 2018 09:58:04 0 0
• proyección del acta de reunión relacionada con el of. 0056 – p.a.s.f. no. 80522-022, de la contraloría general de la república, gerencia departamental nariño. • proyección de actas de reunión del 11 y 17 de enero de 2018, sobre...
SEGUIMIENTOS:
Actividad de Enero 2018, Publicado: Martes, 13 Febrero 2018 10:00:24 0 0
• oficio no. 0056 – p.a.s.f. no. 80522-022, de la contraloría general de la república, gerencia departamental nariño. • oficio no. 606. traslado oficio de solicitud urgente municipio de policarpa, donde solicita intervención urgente ante...
ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS:
Actividad de Enero 2018, Publicado: Martes, 13 Febrero 2018 10:01:04 0 0
• acompañamiento técnico al seguimiento del plan de mejoramiento en torno al proyecto investic. • acompañamiento a la subsecretaria de tránsito y transporte departamental, al municipio de la unión – nariño, con el fin de verificar...
OTRAS ACTIVIDADES
Actividad de Enero 2018, Publicado: Martes, 13 Febrero 2018 10:02:08 0 0
• revisión del contrato 273-18, correspondiente a la oficina de control interno de gestión. • revisión de asuntos a tratar en el “comité de conciliación de fecha 17 de enero de 2018”. • estudio de la solicitud presentada por la...
PLANEACIÓN
Actividad de Enero 2018, Publicado: Martes, 13 Febrero 2018 10:02:36 0 0
• elaboración programa de auditorías para la vigencia 2018, el cual incluye 61 procesos relacionados por dependencia a auditar y clasificados por tema...
CORREOS ELECTRONICOS
Actividad de Diciembre 2017, Publicado: Miércoles, 17 Enero 2018 14:52:56 0 0
• dirigido a la subsecretaria de talento humano, el 5 de diciembre solicitando el plan de mejoramiento diligenciado con las acciones de mejora con base en las recomendaciones formuladas y descritas en el informe de verificación de control interno,...
SEGUIMIENTOS
Actividad de Diciembre 2017, Publicado: Miércoles, 17 Enero 2018 14:57:06 0 0
• proyectos de las diferentes dependencias de la gobernación de nariño financiados con recursos del sistema general de regalías – sgr, que presentan problemas en su ejecución y/o terminación. • ordenanza 031 de 2016 de la asamblea...
AUDITORIAS INTERNAS
Actividad de Diciembre 2017, Publicado: Miércoles, 17 Enero 2018 14:58:11 0 0
• socialización auditoría de seguimiento a la ejecución y evaluación de los proyectos de inversión pública de la gobernación de nariño financiados con recursos...
PLANES DE MEJORAMIENTO
Actividad de Diciembre 2017, Publicado: Miércoles, 17 Enero 2018 14:58:52 0 0
• revisión plan de mejoramiento auditoria del acuerdo de restructuración de pasivos ley 550 de 1999 – contraloría general de la republica – cgr. • validación de información para la suscripción del plan de mejoramiento resultado de la...
INFORMES
Actividad de Diciembre 2017, Publicado: Miércoles, 17 Enero 2018 14:59:36 0 0
• elaboración de la matriz del segundo monitoreo correspondiente al cuatrimestre septiembre-diciembre del presente, con las acciones de mitigación que se desarrollan en la oficina de control interno de gestión de acuerdo al mapa de riesgos de...
ACOMPAÑAMIENTO
Actividad de Diciembre 2017, Publicado: Miércoles, 17 Enero 2018 15:00:13 0 0
• respuesta “incumplimiento reporte en el sistema de rendición electrónica de la cuenta e informes – sireci del sistema general de participaciones - sgp. • observaciones auditoria financiera at 199-2017 – contraloría general de republica...
OFICIOS
Actividad de Diciembre 2017, Publicado: Miércoles, 17 Enero 2018 15:01:08 0 0
• solicitud dirigida a los secretarios, directores y jefes de oficina de la administración departamental, por medio del cual se requiere el envió de los resultados del porcentaje de cumplimiento de las metas en la ejecución del plan de acción de...
PLANEACIÓN
Actividad de Diciembre 2017, Publicado: Miércoles, 17 Enero 2018 15:01:59 0 0
• elaboración del proyecto de “programa de auditorías para la vigencia 2018”, el cual incluye 52 temas, relacionados por procesos y clasificados por tipo de proceso y dependencia a...
OTRAS ACTIVIDADES
Actividad de Diciembre 2017, Publicado: Miércoles, 17 Enero 2018 15:02:44 0 0
• adelantar el proceso de evaluación de gestión por áreas o dependencias de la gobernación de nariño vigencia 2017. • reunión en el hotel morasurco programada el 11 de diciembre de 2017, por la secretaría tic, innovación y gobierno...